一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1370.51万元，其中：财政拨款1370.51万元。

2019年支出预算为1370.51万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1076.59万元，社会保障和就业支出（类）204.79万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）742.78万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为1370.51 万元，其中：经费拨款1370.51万元。2018年财政拨款支出预算为1490.9万元。

  （三）预算收支增减变化情况说明

2019年预算总额1370.51万元，比2018年减少120.39万元。

1.人员支出比上年减少104.92万元。其中在职人员工资减少82.3万元，社会保障缴费减少22.62万元（养老保险减少16.46万元，医疗保险减少6.17万元，失业保险增加0.01万元。）

2. 日常公用经费支出比上年减少5.59万元。其中在职人员公用经费减少4万元，离退休人员公用经费增加0.05万元，工会经费减少1.64万元。

3.对个人和家庭的补助支出比上年减少9.88万元。住房公积金减少9.88万元。

二．重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算20万元，其中：财政拨款安排20万元。

（二）“三公”经费情况

“三公”经费2019年预算15.66万元，比2018年减少0.54元，积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待费用开支，公务接待费减少0.54万元。

（三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费财政拨款预算为33.2万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，菏泽市人大常委会共有车辆4辆；2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年菏泽市人大常委会无财政拨款投资发展类项

目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。